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Descripción
Si desea realizar una actividad promocional el la cual se otorgue un descuento específico pero específicamente cuando se use un determinado medio de pago; entonces deberá realizar las tres configuraciones que se describirán a continuación.
Pasos a seguir
1. Se debe configurar la variable de entorno ORDERENTRY_LIST_BANKS_FOR_DISCOUNT con el nombre del banco por el cual se otorgara el descuento.
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Ir a Parametrización / Setup / Variables de Entorno
Usar el botón y la barra de “Buscar” para hallar la variable de entorno ORDERENTRY_LIST_BANKS_FOR_DISCOUNT
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Diligenciar el campo “Valor” con el nombre del banco por el cual se otorgara el descuento (en éste caso como ejemplo es Bancolombia), y luego dar dé clic en el botón “Guardar”.
| Note |
|---|
Si son más de un banco los que deben ir en el campo “Valor” entonces deben separarse por comas “,“ Cuando no se tenga esta promoción colocar la VE apagada en “F” |
2. Se deben marcar los productos que apliquen para estos descuentos en el checkbox "Activar descuento"
Para marcar el producto debe:
Ir a Planeación / Catálogos / Catálogo
En la primera pestaña del módulo, llamada “Productos del catálogo“, usar el botón y la barra de “Buscar” para hallar el producto al cual desea marcarle el checkbox de “Activar descuento”
Dar clic en el botón de la columna “Acciones” para desplegar las opciones y elija la opción “Editar detalles“. (se abrirá una modal)
Al final de la primera pestaña de la modal, llamada “Información Obligatoria“, encontrará 4 checkbox. Verifique que el segundo checkbox, llamado “Activar descuentos“, tenga el check activo. De lo contrario, dé clic sobre él para activarlo. Al finalizar dé clic sobre el botón “Siguiente”
3. Configurar la regla y activarla en el proceso de pagos.
Para configurar la regla debe:
Ir a Planeación / Reglas
Usar el botón y la barra de “Buscar” para hallar la regla correspondiente y luego dar clic en el botón “Editar” de la columna “Acciones”. (se abrirá una modal)
Si la regla aún no está creada también podría dar clic en el botón “Nuevo” para crearla desde cero.
(en éste ejemplo la regla se llamará “descuento”)
Realizar las siguientes configuraciones a la regla:
Campo “Nombre del proceso“ igual a “Pagos“.
Agregar la “Función/Condición“ llamada “Validate Credit Cart Bank“ en la cual se deberá colocar como valor el nombre del banco con el cual se aplicará la regla.
Agregar la “Función/Condición“ llamada “Generic condition SQL“ en la cual se deberá colocar como valor el siguiente SQL:
| Code Block | ||
|---|---|---|
| ||
SELECT count(1) FROM or_orders ord INNER JOIN um_customers cus ON cus.personid = ord.soldto where ord.orderid= #orderid# and cus.customertype=2; |
Agregar la “Conclusión” llamada “Grant discount“ en la cual en el segundo campo de valor se deberá colocar el porcentaje del descuento.
Para finalizar, dé clic sobre el botón “Guardar”.
Resultado
En el ultimo paso del flujo de una orden, es decir, en el paso de pago, se verá reflejado el descuento luego de haber seleccionado el medio de pago configurado para ésta actividad.
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